2024年湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他資金績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集團(tuán)和原湖南交水建集團(tuán)合并組建而成。部門(mén)職責(zé)是管理原建工局公務(wù)員身份離退休人員和湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校。業(yè)務(wù)范圍包括房屋建筑施工、路橋市政建設(shè)施工、水利水運(yùn)港口碼頭建設(shè)施工、能源環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工、工程建筑勘察設(shè)計(jì)咨詢和智慧建筑、科學(xué)研究、高等職業(yè)教育、進(jìn)出口貿(mào)易、城市綜合運(yùn)營(yíng)等。所屬單位湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校是省內(nèi)唯一一所全日制重點(diǎn)建筑類高級(jí)技工學(xué)校，為公益二類事業(yè)單位，主要從事中職、技工教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南建設(shè)投資集團(tuán)公司由集團(tuán)總部和20家二級(jí)子企業(yè)等組成（湖南建工集團(tuán)有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、湖南建工地產(chǎn)投資有限公司、湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等）。納入部門(mén)預(yù)算的為湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限公司本級(jí)和湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校，其中湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校為財(cái)政撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)，7個(gè)教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)，3個(gè)群團(tuán)、紀(jì)檢機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)

2、湖南建筑高級(jí)技工學(xué)校

三、部門(mén)收支總體情況

2024年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入和納入專戶管理的非稅收入；支出包括集團(tuán)公司本部公務(wù)員編制的離退休人員經(jīng)費(fèi)及湖南建筑技工學(xué)校的基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算6902.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4471.09萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金795萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入530萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1106.6萬(wàn)元。收入較去年減少19619.09萬(wàn)元，主要原因是湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院移交到湖南省教育廳，故本年納入部門(mén)預(yù)算的機(jī)構(gòu)減少一家，收入較去年減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算6902.7萬(wàn)元，其中：教育支出4508.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1245.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出150萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出727.31萬(wàn)元，住房保障支出271萬(wàn)元。支出較去年減少了19619.09萬(wàn)元，主要原因湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院移交到湖南省教育廳，故本年納入部門(mén)預(yù)算的機(jī)構(gòu)減少一家，支出較去年減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5577.7萬(wàn)元，其中：教育支出3321.82萬(wàn)元，59.56占%；資源勘探工業(yè)信息等支出727.31萬(wàn)元，占13.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1122.57萬(wàn)元，占20.12%；衛(wèi)生健康支出135萬(wàn)元，占2.42%；住房保障支出271萬(wàn)元，占4.86%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)4041.09萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1536.61萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其中教育支出746.52萬(wàn)元，主要用于學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放、學(xué)校日常維修維護(hù)費(fèi)用開(kāi)支、學(xué)校安全整改與教學(xué)工作室建設(shè)、學(xué)校一體化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目改造工程等；其他就業(yè)補(bǔ)助支出62.78萬(wàn)元，主要用于教學(xué)及在校學(xué)生實(shí)訓(xùn)使用的專業(yè)材料及專業(yè)設(shè)備購(gòu)置。資源勘探電力信息等支出727.31萬(wàn)元，主要用于信息化軟件服務(wù)采購(gòu)、財(cái)稅咨詢等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，本部門(mén)下的學(xué)校為公益二類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平，主要是落實(shí)財(cái)政“過(guò)緊日子”的要求，切實(shí)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，不從一般公共預(yù)算撥款中安排三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為事業(yè)單位教職工參加學(xué)術(shù)交流活動(dòng)會(huì)議、學(xué)校發(fā)展專項(xiàng)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬開(kāi)展20次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為事業(yè)單位在職教職工繼續(xù)教育培訓(xùn)、雙師型教師培訓(xùn)、班主任培訓(xùn)等。本單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)由納入專戶管理的非稅收入資金安排，不從一般公共預(yù)算撥款中支出上述費(fèi)用，不舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額430萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算430萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5796.09萬(wàn)元，其中：基本支出5336.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出460萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年部門(mén)預(yù)算表

附表：湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年部門(mén)預(yù)算表.pdf