2024年度湖南建設投資集團有限責任公司部門決算

目 錄

第一部分 湖南建設投資集團有限責任公司概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  湖南建設投資集團有限責任公司概況

一、部門職責

湖南建設投資集團有限責任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集團、湖南交水建集團與湖南發展集團部分子公司合并組建而成，是一家以房屋建筑施工、路橋市政建設施工、水利水運港口碼頭建設施工，能源環保基礎設施建設施工，工程建筑勘察設計咨詢和智慧建筑，房地產，服務自身的產業投資及金融業務為主業的大型千億級國有企業集團。湖南建投及旗下湖南建工主體信用評級均為AAA，位居2023中國企業500強第164位、2023湖南企業100強第3位。為湖南省第一家獲評“省長質量獎”的省屬建筑企業，并榮獲“全國五一勞動獎狀”“全國脫貧攻堅先進集體”等榮譽。集團注冊資本400億元，年生產（施工）能力3000億元以上，總資產近2300億元。目前，擁有7家特級、多家一級總承包資質子公司。

部門職責是管理原建工局公務員離退休人員和一所學校，其中湖南建筑高級技工學校是由湖南省人力資源和社會保障廳主管，省內唯一一所全日制重點建筑類高級技工學校，為公益二類事業單位，主要從事中職、技工教育。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

湖南建設投資集團有限責任公司本級內設機構包括：黨群綜合部、審計部、人力資源部、戰略發展部、企業管理部、安全質量部、財務管理部、投資管理部、工程建設部、市場營銷部、工程技術部、國際合作部、資產管理中心。

（二）決算單位構成

湖南建設投資集團有限責任公司2024年部門決算匯總公開單位構成包括：

1.湖南建設投資集團有限責任公司本級

2.湖南建筑高級技工學校

第二部分  部門決算表

（見附表Excel）

第三部分   2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計9116.37萬元。與上年相比，增加465.13萬元，增長5.38%，主要是因為項目支出依據合同條款分期支付，導致年初結轉和結余增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計8009.76萬元，其中：財政撥款收入7145.29萬元，占89.21%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入411.22萬元，占5.13%；經營收入395.85萬元，占4.94%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入57.41萬元，占0.72%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計6844.59萬元，其中：基本支出5697.22萬元，占83.24%；項目支出837.64萬元，占12.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出309.74萬元，占4.53%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計8251.9萬元，與上年相比，增加970.14萬元，增長13.32%，主要是因為項目支出依據合同條款分期支付，導致年初結轉和結余增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出6123.64萬元，占本年支出合計的89.47%，與上年相比，財政撥款支出增加199.42萬元，增長3.37%，主要是因為2023年底事業單位績效工資調標，下達退休人員獎勵金，另2024年學校通過公開招聘新進人員17名，工資總額有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出6123.64萬元，主要用于以下方面：教育支出4474.31萬元，占73.07%；社會保障和就業支出862.03萬元，占14.08%；衛生健康支出135萬元，占2.2%；資源勘探工業信息等支出351.3萬元，占5.74%；住房保障支出271萬元，占4.43%；災害防治及應急管理支出30萬元，占0.49%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為6902.7萬元，支出決算數為6123.64萬元，完成年初預算的88.71%，其中：

1.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）。

年初預算為4255.64萬元，支出決算為3349.99萬元，完成年初預算的78.72%。決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算有部分為財政專戶資金，未使用完全有結余，技校教育（項）決算支出較少

2.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。

年初預算為153.18萬元，支出決算為1024.32萬元，決算數大于年初預算數871.14萬元，主要原因是年初預算指標不夠，中等職業教育（項）指標多為年中下達，中等職業教育（項）支出較多。

3.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，決算數等于年初預算數。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為314萬元，支出決算191萬元，完成預算的60.83%。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金的補助支出（項）。

年初預算為70萬元，支出決算70萬元，完成預算的100%。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為763.79萬元，支出決算484.06萬元，完成預算的63.38%，決算數小于年初預算數的原因是離退休人員自然減員，導致支出數減少。

7.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為62.78萬元，決算81.97萬元，完成預算的130.55%，主要原因是10月份追加省本級技工院校實訓補貼

8.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為35萬元，決算35萬元，完成預算的100%。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為150萬元，支出決算為135萬元，決算數小于年初預算數15萬，主要原因是15萬預算為非稅收入，優先使用財政資金，非稅資金未使用。

10.資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）一般行政管理事務（項）。年初預算727.3萬元，支出決算為351.3萬元，完成年初預算的48.3%，決算數小于預算數的原因是集團本部項目支出按合同比例付款，剩余結轉至下年支付。

11.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為271萬元，支出決算為271萬元，完成年初預算的100%，主要為繳納人員住房公積金單位部分資金。

12.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）。年初預算為0，決算30萬元，決算數大于年初預算數30萬元，主要原因是該指標多為年中下達的應急救援支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出5081.14萬元，其中：

人員經費3996.73萬元，占基本支出的75.6%，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1289.27萬元，占基本支出的24.4%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、專用材料費、委托業務費、工會經費支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，本部門無財政撥款“三公”經費的支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無財政撥款因公出國（境）費的支出。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無財政撥款公務接待支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無財政撥款公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無財政撥款公務用車運行維護費支出。

財政專戶非稅收入列支公務接待費4.01萬元，與上年度基本保持一致。

財政專戶非稅收入列支公務用車購置及運行維護費1.43萬元，與上年度基本保持一致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0元。

2.公務接待費支出決算為0萬元。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0元。

全年財政專戶非稅收入列支公務接待費4.01萬元，全年共接待來訪組團9個，累計98人次，主要是學校間交流學習、調研及技師學院籌建費用。

財政專戶非稅收入列支公務用車購置及運行維護費1.43萬元，其中：公務車購置費0萬元，無新車購置。公務用車運行維護費1.43萬元，主要是車輛保險費及保養支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門下屬機構為企業和公益二類事業單位，無機關運行經費支出。

十、一般性支出情況說明

2024年本單位開支會議費32.53萬元，主要用于召開職工代表大會、賽事活動會議，人數381人，內容為：印刷費、拍攝費和水費等；開支培訓費51.31萬元，主要用于開展教師技能比賽培訓、黨務工作人員培訓、專業技術人員技能培訓、青年教職工與班主任素質提升培訓、新進員工培訓、2024級新生消防演習培訓，各項目培訓人數3600人，內容為：培訓資料費、授課費等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1473.2萬元，其中：政府采購貨物支出762.81萬元、政府采購工程支出154.56萬元、政府采購服務支出624.85萬元。授予中小企業合同金額1164.36萬元，占政府采購支出總額的79.04%，其中：授予小微企業合同金額624.85萬元，占授予中小企業合同金額的70.73%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是招生出差、外出參會、學生參加活動等公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目4個，共涉及資金1239.3萬元。其中，一般公共預算項目4個1239.3萬元，占一般公共預算支出總額的20.24%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。2024年度本部門整體支出全年預算數8009.76萬元，執行數6844.59萬元，完成預算的85.45%，績效自評得分85分。績效目標完成情況：一是項目支出實行績效申報管理。申報的項目要符合學校事業發展需要，按相關程序進行申報，不按規定申報，不予安排資金。二是組織開展部門年終經費績效自評，提交“部門年度經費使用績效自評報告”和“項目支出績效自評表”，作為紀檢監察進行監督的重要內容。同時，項目資金績效評價結果也將作為預算資金安排的依據。三是完善了預算績效管理制度，將績效目標設定、跟蹤、評價及結果應用納入預算編制、執行、考核全過程，確保資金配置的經濟性、效率性和效益性。通過建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制，實現預算績效管理與預算編制、執行、監督有機結合。四是組織實施了各級績效評估和統計工作。組織完成2024年度學校績效自評、2024年度學校“整體支出績效自評報告”、2024年度“省級項目支出績效運行監控報告”、2024年度全國教育經費統計、年度統計以及2024年度內控報告。

下一步工作措施：一是拓寬籌資渠道。積極與集團及財政部門對接，爭取企業口資金、實訓補貼專項、專業科對口專項資金；努力增加收入來源，保證學校項目資金落地，為學校的正常運轉提供資金保障。二是加強各部門協作，明確職責分工，優化信息共享機制，確保財務數據及時準確傳遞，同時，建立線上報賬系統，以提升溝通效率，推動各部門在預算編制、成本控制等環節的緊密配合。三是規范學生各項收費退費流程，鼓勵學生使用新生入學時統一發放的建行卡作為預留信息，優化線上流程為學生辦理退費手續。

（三）評價結果應用情況。

2024年，在省委、省政府和省國資委的正確領導下，集團堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及省委十二屆七次、八次全會精神，堅定高質量發展戰略定力，積極應對建筑業面臨的變革與挑戰，自覺扛起“六個當好”責任使命，保持了大局穩中向好。全年承接業務3041.88億元，完成企業總產值1643.61億元，實現營業收入1503.27億元，實現利潤總額35.07億元。業務結構持續優化，特別是戰新業務和海外業務增長較快。承接合同額超10億元項目47個，落地一大批優質項目。新增省級以上科技項目33項，發明專利46項，實用新型專利324項，軟件著作權32項，新編地方標準17部。榮獲省級科學技術進步獎一等獎1項、二等獎2項。國企改革深化提升行動96項臺賬已完成86項，項數完成率89.58%，總體完成率超97.2%，超額完成考核目標，位列省屬國企前列。集團在“中國企業500強”排名躍升至第162位，位居“湖南企業100強”第3位。建工、路橋在ENR“全球最大250家國際承包商”榜單分別位列第168位、169位。

湖南建筑高級技工學校績效情況：

1.黨建引領提質增效。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神，嚴格落實“第一議題”制度，開展黨紀學習教育。制定黨建工作責任清單，將黨建工作納入績效考核體系，與業務工作同部署、同考核、同獎懲。加強基層黨組織建設，按時換屆組建了以部門負責人為黨支部書記的新一屆黨支部支委班子。深入落實“兩融合”，以“追光·沐光”創建“提燈引路·筑夢成光”黨建品牌，圍繞重點工作，以“黨建+”找準黨建與教育教學和行政管理工作融合著力點，聚力打造“一支部一特色”支部黨建子品牌。在全校范圍內開展“黨委當示范”“書記攻難關”“黨員創佳績”活動，確定了黨員責任區5個、黨員服務隊2支、黨員突擊隊4支、黨員示范崗10個。召開“我和書記校長面對面”座談會，征集意見19條。文化價值聚心同筑，開展學校文化價值大討論，凝練出“引領智維智建教育、服務智慧宜居城市”的發展愿景，“湖湘精神傳承者、湖湘產業貢獻者”的辦學宗旨、“提燈引路、筑夢成光”的辦學使命和“知行立德樹人使命、正心篤行工匠精神”的“知·正”價值觀，為校園文化建設扎實筑牢思想根基。

2.技師學院成功掛籌。今年4月，湖南建設技師學院（籌）正式掛牌，構建起涵蓋智能建造、機電智維、智慧城市運維、藝術設計四個專業系部、一個產教融合學院和一個思政/公共基礎課部的“4+1+1”教學體系。

3.專業轉型闊步推進。開設了工程測量技術、工程造價、建筑工程技術、建筑裝飾工程技術等4個五年制高等職業教育專業，啟動了專業轉型工作，完成了7個新專業設置準備工作，為學校專業結構優化升級奠定了堅實基礎。

4.教育教學成果豐碩。師生在各級各類競賽中競相出彩，獲獎122人次，其中，世界級獎項1個、國家級獎項8個、省市級獎項57項。完成五門校級精品課程視頻拍攝。教師獲得教學成果獎國家級2項、省市級3項，獲得軟件著作權5項，參編出版教材1本，發表論文4篇。立項國家級規劃課題1個，省級重大委托、重點資助課題2個、其他省級課題7個。在研國家級課題2個，省級規劃課題1個、重大委托、重點課題3個、其他省市課題10個，結題市級課題1個。

5.師資隊伍不斷優化。全年在干部培訓、素質提高、精準送培、認證培訓、數字素養、入職培訓、科普講座、專業論壇、企業實踐等主題上開展全員師資培訓435人次，共有66名教師在國家級、省市級及集團、校級評優評先中獲得榮譽及表彰，20名教師入選省市及行業專家評委。

6.學生工作有力開展。構建“123456”德育工作模式，建立“301530”學生安全教育機制，開展各類安全教育及消防演練56次。開展全校心理普查，對特殊及重點學生建立了一對一《成長記錄手冊》。學生志愿服務隊深入社區開展便民服務，踐行雷鋒精神，開展義賣、植樹、環保、急救等活動。

7.產教融合成效顯著。與湖南意達智維科技有限公司簽訂校企合作框架協議，共同探索數智運維領域一專多能的“技小郎工匠”培養模式。持續推進“東方雨虹產業學院”建設，成立東方雨虹防水技能大師工作室，聘請企業導師為校級技能大師，啟動東方雨虹“校中店”建設。產業學院首批學員、2024級預備技師班學生吳文全獲得世界青年屋面工冠軍賽第三名，創造了中國隊參賽以來最好成績。

8.改革發展蹄疾步穩。國家級高技能人才培訓基地、省優質校建設、市示范性學校終期驗收、學生宿舍改造、大師工作室建設、楚怡名師工作室建設、優質專業建設、精準送培到校、賽事承辦等各項目有序推進。績效改革、專技崗內部晉升辦法實行，人事管理制度更加完善。出臺學校內控管理制度，全面規范招生、招聘、晉級、評審、采購、財務、學籍、合同、公章管理等一系列流程。智慧校園建設加速，涵蓋招生、學工、教務、基礎認證管理、人事管理以及集成門禁、車輛、人臉識別的智慧校園新系統多功能上線。

9.文化建設繪聲繪色。科室德育活動融入專業特色，舉辦4期“一科室一活動一品牌”科室主題月活動。積極推進美育教學改革，攜手省文化館掛牌共建“美育進校園培訓基地”，開展兩次美育講座。制定社團管理辦法，成立15個學生社團，組織大型社團活動5次。開展66周年校慶和75周年國慶系列活動，激發愛國榮校熱情。著力構建多元宣傳矩陣，生動講述師生奮進故事，年度推送達320條，總閱讀量突破100萬，為學校長遠發展奠定堅實輿論基礎。

10.民生關愛扎實有力。全年發放傳統節日生日慰問物資75.6萬元（含退休），發放學生資助金和國家獎助學金1030.49萬元，持續開展夏冬季慰問和幫困扶貧活動，發放慰問物資及金額3.77萬元。全面加強食堂安全監管，嚴控食采源頭，嚴執日采日檢制度，全年開展40次培訓、考試及消防、食品安全事故應急演練。平穩推進家屬區6、7棟危房處置工作，目前已完成6號棟處置報批。1、2號棟房屋產權辦理已進入核實住戶購房資格階段。

11.辦學基礎日益堅實。辦學規模漸次擴優，全年招生1345人（含預備技師152人），超額完成招生計劃。單招錄取率達73.4%，較去年增加13.2%。培訓動能持續增強，全年開展集團干部員工各類專題培訓考試14次、累計3064人次，完成行業職業培訓與技能等級認定22276人。拓展多元化培訓項目，獲批全國首批基層應急管理技術技能人才培養工程市縣級示范單位和長沙市首批智能建造專業技能人才培訓基地。資金爭取多路合流，全年爭取各類教育專項補貼1527.6萬元公共財政項目資金，為學校基礎建設與教學科研工作注入穩定資金流。開通了培訓職稱繼續教育繳費二維碼，新增了網銀批量代發功能，搭建了學校非稅收入無紙化收費管理系統和財務網上報賬內控管理系統，全面啟用電子發票，深入推進電子非稅收入一般繳款書，財務流程標準化、精細化、高效化運行。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動以及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

5.基本支出：指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的年度基本支出費用，包括人員經費和公用經費兩部分。

6.項目支出：指部門為完成其特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外發生的年度項目支出費用。

7.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

8.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

9.年末結轉和結余：指本年度和以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

10.事業單位彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

11.“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務車購置及運行費和公務接待費。

12.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附  件

湖南建設投資集團有限責任公司部門決算公開表.xlsx

湖南建設投資集團有限責任公司             

2025年9月1日